1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-660-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2025 Nombre de la Orden de Compra 3709-29-LE25 Compra Pilas - Colegio Marcela Paz - SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-29-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 1645,4 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo alberto Razón Social comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l R.U.T. 76.084.456-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal rodrigo alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 10 Unidad no definida PILAS DURACEL AA PILAS DURACEL AA $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.660 $ 8.660

Total Neto	$ 8.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.645
TOTAL OC	$ 10.305