1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-671-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ESTIMULOS (VIDA ACTIVA), DEM, SUBVENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-23-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 23257,9 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graphos Publicidad Razón Social GRAPHOS PUBLICITARIA RAMON LACOSTE GROUP E.I.R.L R.U.T. 76.530.323-0 Sucursal Graphos Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101310 Surtidos de adhesivos 40 Unidad no definida ADHESIVOS ADHESIVOS $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560 90141501 Ligas deportivas 5 Unidad no definida BANDA ELASTICA BANDA ELASTICA $ 9.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.450 $ 49.450 49211805 Cuerdas 10 Unidad no definida CUERDA DE SALTO CUERDA DE SALTO $ 3.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800 24122001 Botellas para apretar 40 Unidad no definida CARAMAYOLAS CARAMAYOLAS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600

Total Neto	$ 122.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.258
TOTAL OC	$ 145.668