1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-751-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales de Oficina DEM 10% Adm. Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-22-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 9334,89 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA R.U.T. 83.599.200-4 Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 5 Unidad no definida tarjeta americana blancas tarjeta americana blancas(100U) $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.925 $ 20.925 44121802 Líquido corrector 12 Unidad no definida   corrector liquido torre $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096 44122103 Corchetes 3 Unidad no definida   corcheteras $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.555 $ 9.555 23101502 Perforadoras 3 Unidad no definida   perforadoras $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555

Total Neto	$ 49.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.335
TOTAL OC	$ 58.466