1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-752-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA, HÉROES DE IQUIQUE., MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-54-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 4033,7 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131703 Discos de cabbing 10 Unidad no definida DISCO KLINGSPOR 4 1/2 DISCO KLINGSPOR 4 1/2 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 23131703 Discos de cabbing 3 Unidad no definida DISCO KLINGSPOR 4 1/2 DISCO KLINGSPOR 4 1/2 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654 $ 3.654 23171540 Maquinaria para soldadura al arco en atmósfera de 4 Unidad no definida ELECTRODO INDURA 1/8 ELECTRODO INDURA 1/8 $ 3.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.536 $ 12.536

Total Neto	$ 21.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.034
TOTAL OC	$ 25.264