1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-780-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra 3709-47-LE24, COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL ESTABLECIMIENTO, SAN LUIS, SUBVENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-47-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 700 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 35051,96 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS SpA Razón Social COEPSA EXPRESS SPA R.U.T. 77.398.181-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COEPSA EXPRESS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 30 Unidad no definida ROLLO PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500 MTS ROLLO PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500 MTS $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 14111703 Toallas de papel 20 Unidad no definida ROLLO TOALLA DE PAPEL 250 MTS ROLLO TOALLA DE PAPEL 250 MTS $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 12141901 Cloro Cl 10 Unidad no definida CLORO GEL 900 ML CLORO GEL 900 ML $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.440 12141901 Cloro Cl 10 Unidad no definida CLORO DOMESTICO 1 LITRO CLORO DOMESTICO 1 LITRO $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.440 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad no definida DETERGENTE EN POLVO 1 KILO DETERGENTE EN POLVO 1 KILO $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 5 Unidad no definida CERA LIQUIDO INCOLORA 1 LITRO CERA LIQUIDO INCOLORA 1 LITRO $ 1.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.775 $ 9.775 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad no definida PAÑOS MULTIUSO AMARILLOS PAÑOS MULTIUSO AMARILLOS $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920 53131608 Jabones 5 Unidad no definida JABON LIQUIDO 1 LITRO JABON LIQUIDO 1 LITRO $ 2.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.730 $ 10.730 47121701 Bolsas de basura 20 Unidad no definida BOLSA DE BASURA 80 X 120 X 10 UNIDADES BOLSA DE BASURA 80 X 120 X 10 UNIDADES $ 1.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.240 $ 31.240 47131801 Limpiadores de suelos 5 Unidad no definida LIMPIA PISOS 900 ML DIFERENTES AROMAS LIMPIA PISOS 900 ML DIFERENTES AROMAS $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.825 $ 6.825 47131806 Barniz o ceras de muebles 4 Unidad no definida LUSTRA MUEBLE EN CREMA 500 ML LUSTRA MUEBLE EN CREMA 500 ML $ 2.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.216 $ 10.216 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 2 Unidad no definida GUANTES DE GOMA AMARILLO TALLA M GUANTES DE GOMA AMARILLO TALLA M $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446 $ 1.446 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad no definida LIMPIADOR EN CREMA 750 GR LIMPIADOR EN CREMA 750 GR $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.362 $ 7.362

Total Neto	$ 184.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.052
TOTAL OC	$ 219.536