1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-796-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2025 Nombre de la Orden de Compra 3709-47-LE24, COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA LA MANTENCION Y LIMPIEZA DEL ESTABLECIMIENTO, HEROES DE IQUIQUE, SUBVENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-47-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 716 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 89688,74 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS SpA Razón Social COEPSA EXPRESS SPA R.U.T. 77.398.181-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COEPSA EXPRESS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 20 Unidad no definida CLORO DOMESTICO 1 LITRO CLORO DOMESTICO 1 LITRO $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880 12141901 Cloro Cl 20 Unidad no definida CLORO GEL 900 ML CLORO GEL 900 ML $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 20 Unidad no definida CERA EN CREMA ROJA 340 ML CERA EN CREMA ROJA 340 ML $ 2.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.920 $ 42.920 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad no definida TRAPERO MICROFIBRA CON OJA 50 X 70 TRAPERO MICROFIBRA CON OJA 50 X 70 $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.220 $ 16.220 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad no definida DETERGENTE LIQUIDO 500 ML DETERGENTE LIQUIDO 500 ML $ 5.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.720 $ 107.720 47131618 Mopas húmedas 6 Unidad no definida MOPA AVION COMPLETA ALGODÓN 90 CM MOPA AVION COMPLETA ALGODÓN 90 CM $ 17.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.026 $ 106.026 14111703 Toallas de papel 20 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS X 2 U TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS X 2 U $ 5.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.660 $ 115.660 47121605 Limpiadores de suelo 20 Unidad no definida LIMPIA PISOS 900 ML DIFERENTES AROMAS LIMPIA PISOS 900 ML DIFERENTES AROMAS $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300 46181504 Guantes protectores 20 Unidad no definida GUANTES DE ASEO AMARILLO TALLA M GUANTES DE ASEO AMARILLO TALLA M $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.440 $ 14.440

Total Neto	$ 472.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.689
TOTAL OC	$ 561.735