1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-802-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESC. PAILAHUEQUE SUBVENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-36-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Pisagua esq. Riquelme 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 9361,11 Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111709 Kits de accesorios o herramientas de perforación d 1 Unidad no definida   JUEGO ATORNILLADOR 10 PZAS STANLEY $ 8.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.420 $ 8.420 27111515 Taladro de mano o empuje 1 Unidad no definida   TALADRO STANLEY 13 MM 700 W $ 33.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.840 $ 33.840 27112801 Brocas 1 Unidad no definida   JGO BROCA CONCRETO 3 U $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824 27112801 Brocas 1 Unidad no definida   SET BROCA ACERO BLACK DECKER 6 PZA $ 6.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.185 $ 6.185

Total Neto	$ 49.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.361
TOTAL OC	$ 58.630