1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-810-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra 3709-51-LQ24, COMPRA MATERIALES DE EQUIPOS MENORES PARA NUEVOS FUNCIONARIOS, LICEO B-11, SUBVENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-51-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 747 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 19494 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ALLIEN Razón Social COMERCIAL ALLIPEN SPA R.U.T. 79.947.410-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA ALLIEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 2 Unidad no definida ZAPATO DE SEGURIDAD N º 42 ZAPATO DE SEGURIDAD N º 42 $ 42.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 1 Unidad no definida BOTA DE GOMA N º 42 BOTA DE GOMA N º 42 $ 18.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100 $ 18.100

Total Neto	$ 102.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.494
TOTAL OC	$ 122.094