1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-84-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2026 Nombre de la Orden de Compra 3709-45-LP25 COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS STA ELENA SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-45-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 89 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 301195,22 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Opciones S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 3 Unidad no definida NOTEBOOK HP 245 G8 256 GB 14" NOTEBOOK HP 245 G8 256 GB 14" $ 377.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.132.014 $ 1.132.014 43212102 Impresoras de matriz de puntos 2 Unidad no definida IMPRESORA EPSON L3560 IMPRESORA EPSON L3560 $ 226.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.224 $ 453.224

Total Neto	$ 1.585.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.195
TOTAL OC	$ 1.886.433