1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-852-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS MAT.REPARACIONES, ESC.HEROES DE IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-43-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Pisagua esq. Riquelme 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 17839,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo alberto Razón Social comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l R.U.T. 76.084.456-k Sucursal rodrigo alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad no definida TUBO LED GREENCENTER VIDRIO 18W X12 TUBO LED GREENCENTER VIDRIO 18W X12 $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690 26121524 Alambre aislado o forrado 5 Unidad no definida ALAMBRE 2.5 BLANCO ALAMBRE 2.5 BLANCO $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680 26121524 Alambre aislado o forrado 5 Unidad no definida ALAMBRE 2.5 ROJO ALAMBRE 2.5 ROJO $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680 39101701 Tubos fluorescentes 5 Unidad no definida EQUIPO FL 2X36 W S/P ALT/EFICIENCIA EQUIPO FL 2X36 W S/P ALT/EFICIENCIA $ 13.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.840 $ 69.840

Total Neto	$ 93.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.839
TOTAL OC	$ 111.729