1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-871-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3709-71-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de compra se emite mes a mes según bases y contrato. Favor cancelar esta orden y se emitirán las correspondientes al año 2016 de acuerdo a facturación recibida. Atentamente, David R. Martínez M. Contabilidad - DEM Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-71-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Pisagua esq. Riquelme 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 1277310,92425 Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prosegur Activa Razón Social PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA R.U.T. 76.880.070-7 Sucursal Prosegur Activa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171604 Sistemas de alarma 1 Unidad CONTRATO DE ALARMAS Y MONITOREO PARA JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF VICTORIA - CONTRATO ANUAL DE 8.000.000 REFERENCIALES valor presentado es neto y corresponde al pago mensual del servicio de alarma por dependencia , además se debe considerar un monto particular detallado en propuesta comercial por concepto de habilitación. MONTO TOTAL CONTRATO 8.000.000 $ 6.722.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722.689 $ 6.722.689

Total Neto	$ 6.722.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.277.311
TOTAL OC	$ 8.000.000