1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-887-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 3709-29-LE25 COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO B-10, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-29-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 807 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 177587,49 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo alberto Razón Social comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l R.U.T. 76.084.456-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal rodrigo alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 21 Unidad no definida KIT FACEPLATE HDMI ENMALLADO KIT FACEPLATE HDMI ENMALLADO $ 39.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.826 $ 833.826 26121609 Cable de redes 15 Unidad no definida CABLE ENERGIA 3MTS C13 CABLE ENERGIA 3MTS C13 $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.845 $ 100.845

Total Neto	$ 934.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.587
TOTAL OC	$ 1.112.258