1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-910-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2024 Nombre de la Orden de Compra 3709-65-LE23 Compra Insumos Comp. - Colegio Marcela Paz - SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-65-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 740 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 69286,73 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo alberto Razón Social comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l R.U.T. 76.084.456-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal rodrigo alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 100 Unidad no definida PILA DURACEL AA PILA DURACEL AA $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.600 $ 86.600 52161512 Parlantes 1 Unidad no definida KIT AUDIO PRO BASS POWERSTAGE 215 KIT AUDIO PRO BASS POWERSTAGE 215 $ 278.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.067 $ 278.067

Total Neto	$ 364.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.287
TOTAL OC	$ 433.954