1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-944-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC. HÉROES DE IQUIQUE, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 113495,55 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102004 Revestimientos impermeables 57 Unidad no definida MOLDADURAS DE POLIESTILENO X 2 MTS MOLDADURAS DE POLIESTILENO X 2 MTS $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.250 $ 185.250 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 54 Unidad no definida SILICONA MONTAJE SILICONA MONTAJE $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.200 $ 205.200 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida TTA ESMALTE AL AGUA BLANCO TTA ESMALTE AL AGUA BLANCO $ 63.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.500 $ 63.500 31211906 Rodillos de pintar 12 Unidad no definida RODILLO ESPONJA 6 RODILLO ESPONJA 6 $ 3.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.840 31211904 Brochas 9 Unidad no definida BROCHA 4 BROCHA 4 $ 5.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.195 $ 48.195 31191501 Papeles de lija 30 Unidad no definida LIJA MADERA N°120 LIJA MADERA N°120 $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140 86131502 Pintura 2 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA COLOR CHAMPAÑE ESMALTE AL AGUA COLOR CHAMPAÑE $ 22.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.220 $ 45.220

Total Neto	$ 597.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.496
TOTAL OC	$ 710.841