1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-988-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de aseo SC y JI Caritas Felices Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-39-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140533 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 107750,52 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 156 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC MARCA LYSOFORM AROMA CITRICO DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC MARCA LYSOFORM AROMA CITRICO $ 2.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.468 $ 351.468 12161902 Detergentes surfactantes 180 Unidad LIMPIADOR EN CREMA 750 GRS MARCA TREMEX ROMA CITRUS LIMPIADOR EN CREMA 750 GRS MARCA TREMEX AROMA CITRUS $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.640 $ 215.640

Total Neto	$ 567.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.751
TOTAL OC	$ 674.859