1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-99-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2025 Nombre de la Orden de Compra 3709-48-LE24 COMPRA DE MOBILIARIO ESC. HEROES DE IQUIQUE, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-48-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 77 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 456000 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIMUEBLES Razón Social ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO R.U.T. 6.189.318-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTIMUEBLES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121501 Mesas modulares 40 Unidad no definida Pupitres unipersonal apilable normando Pupitres unipersonal apilable normando $ 31.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.320 $ 1.240.320 56101504 Sillas 40 Unidad no definida Silla formalita n°4 normanda Silla formalita n°4 normanda $ 28.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.680 $ 1.159.680

Total Neto	$ 2.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.000
TOTAL OC	$ 2.856.000