1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-1012-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3710-92-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-92-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004012 del sistema Crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 3478615 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Brafu y Asociados Razón Social INVERSIONES BRAFU SPA R.U.T. 77.183.482-5 Sucursal Constructora Brafu y Asociados Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad habilitacion box dental posta QUINO, dependiente del Cesfam Victoria, segun bases, EETT, planimetria y visita a terreno OBLIGATORIA dia 25-09-2020 a las 10:00 hrs; punto de encuentro ACCESO PRINCIPAL CESFAM VICTORIA, AVDA. MUÑOZ VARGAS 730 VICTORIA propuesta según especificaciones técnicas: - Mano de Obra local. - Metodología de Trabajo - Carta Gantt - Programación Financiera - Programa de Prevención de Riesgos en Construcción $ 18.308.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.308.500 $ 18.308.500

Total Neto	$ 18.308.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.478.615
TOTAL OC	$ 21.787.115