1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-1014-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Ctto. suministros insumos libreria CECOSF S.O Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-97-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado p-1 del sistema Proveniente de licit. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 4773,56 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA R.U.T. 83.599.200-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 5 Unidad no definida CARPETA CON FUNDAS (40 FUNDAS) CARPETA CON FUNDAS (40 FUNDAS) $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.705 44121706 Lápices de madera 69 Unidad no definida LÁPIZ GRAFITO TORRE LÁPIZ GRAFITO TORRE $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.419 $ 10.419

Total Neto	$ 25.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.774
TOTAL OC	$ 29.898