1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-1027-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2022 Nombre de la Orden de Compra GUÍAS ANTICIPATORIAS PARA CONVENIO MAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-98-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207002006/p-1129 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 117485,55 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adán Ortega Poblete Razón Social ADAN ORTEGA POBLETE R.U.T. 7.085.198-9 Sucursal Adán Ortega Poblete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 1963 Unidad no definida IMPRESIÓN DE GUÍAS ANTICIPATORIAS PARA UTILIZARLAS EN CONCEJERIAS. COORDINAR CON ENCARGADA DEL CONVENIO IMPRESIÓN DE GUÍAS ANTICIPATORIAS PARA UTILIZARLAS EN CONCEJERIAS. COORDINAR CON ENCARGADA DEL CONVENIO $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.345 $ 618.345

Total Neto	$ 618.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.486
TOTAL OC	$ 735.831