1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-1030-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES PARA EL CESFAM VICTORIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-115-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005001/P-1085 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 26647,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LARENSE Razón Social COMPAÑIA LARENSE SPA R.U.T. 76.708.081-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LARENSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 50 Unidad GUANTES NITRILO XS, SIN POLVO GUANTES NITRILO SP TRESOR TALLA XS CELESTE X 100 $ 2.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.250 $ 140.250

Total Neto	$ 140.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.648
TOTAL OC	$ 166.898