1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-1210-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2024 Nombre de la Orden de Compra CTTO.SUM. TRIPTICOS PARA PROGRAMA DE PROMOCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-105-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207002005/P-1259 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AV. MUÑOZ VARGAS N°730 Comuna Victoria Impuesto 31872,5 Dirección de Envío de la Factura AV. MUÑOZ VARGAS N°730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adán Ortega Poblete Razón Social ADÁN ORTEGA POBLETE R.U.T. 7.085.198-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Adán Ortega Poblete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 305 Unidad no definida TRIPTICOS COLOR INFORMATIVOS ALUSIVOS A HITOS COMUNICACIONALES (SEGUN ANEXO) TRIPTICOS COLOR INFORMATIVOS ALUSIVOS A HITOS COMUNICACIONALES (SEGUN ANEXO) $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.750 $ 167.750

Total Neto	$ 167.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.872
TOTAL OC	$ 199.622