1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-1346-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparacion techo sala entrega de leche Cesfam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-137-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001001 del sistema Crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 95502,93 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Transporte y Obras menores de Construcción Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES IGNACIO LTDA R.U.T. 76.327.102-1 Sucursal Unidad Transporte y Obras menores de Construcción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACION TECHUMBRE SALA ENTREGA DE LECHE, CESFAM VICTORIA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS ADJUNTOS Y VISITA A TERRENO OBLIGATORIA dia 06.09.2019, a las 11:00 hrs. Empresa dedicada a obras menores de construcción $ 502.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.647 $ 502.647

Total Neto	$ 502.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.503
TOTAL OC	$ 598.150