1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-1411-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos faltantes diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-253-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P-1502 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 76562,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 240 Unidad Alcohol 70° de 1 litro.Enviar imagen 259386 ALCOHOL DESNATURALIZADO 70% 1 LT DIFEM PHARMA, ALCOHOL FACTOR EMPAQUE 12 UNIDADES POR CAJA VENICMIENTO DICIEMBRE 2023 SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 48 HORAS EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.960 $ 402.960

Total Neto	$ 402.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.562
TOTAL OC	$ 479.522