1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-150-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS SAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-212-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004002 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 46075 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181706 Hidrocortisona 300 Unidad no definida HIDROCORTISONA FRASCO AMPOLLA 100 MG HIDROCORTISONA FRASCO AMPOLLA 100 MG $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.500 $ 166.500 51171909 Omeprazol 100 Unidad no definida OMEPRAZOL FRASCO AMPOLLA 40 MG OMEPRAZOL FRASCO AMPOLLA 40 MG $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 242.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.075
TOTAL OC	$ 288.575