1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-1635-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Protecciones metálicas para CESFAM Victoria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-192-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 303525 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN DAVID Razón Social CRISTIAN DAVID FUENTEALBA AGUILERA CONSTRUCTORA EI R.U.T. 77.064.943-9 Sucursal CRISTIAN DAVID Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad Fabricación e instalación de protecciones metálicas para CESFAM Victoria Fabricación e instalación de rejas metalicas para CESFAM Victoria $ 1.597.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597.500 $ 1.597.500

Total Neto	$ 1.597.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.525
TOTAL OC	$ 1.901.025