1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-200-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CONVENIO DIR PRORROGA 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-9-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 44705,67 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA R.U.T. 83.599.200-4 Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida PRESENTADOR LASER INALAMBRICO PRESENTADOR LASER INALAMBRICO $ 28.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.455 $ 28.455 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad no definida MEMORIA EXTERNA 1 TB MEMORIA EXTERNA 1 TB $ 58.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.308 $ 117.308 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad no definida PACK DE TINTAS HP ECOTANK PACK DE TINTAS HP ECOTANK $ 44.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.530 $ 89.530

Total Neto	$ 235.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.706
TOTAL OC	$ 279.999