1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-230-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION COMPRESOR DENTAL POSTA QUINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-108-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P-195 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 15105 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Semaditec E.I.R.L Razón Social Cristian Rene Iturra Zuñiga asesoria y servicios e R.U.T. 76.162.025-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Semaditec E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida REPARACIONES COMPRESOR DENTAL POSTA QUINO ,CAMBIO LLAVE PURGA REPARACIONES COMPRESOR DENTAL POSTA QUINO ,CAMBIO LLAVE PURGA $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida LLAVE PURGA 1/4 LLAVE PURGA 1/4 $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500

Total Neto	$ 79.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.105
TOTAL OC	$ 94.605