1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-267-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS METÁLICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-39-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204013004/P-258 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 249075,18 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN DAVID Razón Social CRISTIAN DAVID FUENTEALBA AGUILERA CONSTRUCTORA EI R.U.T. 77.064.943-9 Sucursal CRISTIAN DAVID Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 6 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS METÁLICOS(INFORMATIVOS SOBRE LACTANCIA MATERNA), PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD, CESFAM VICTORIA PRORROGA 2020. SEGÚN TTRR Y EETT ADJUNTOS Adquisición e instalación de letreros metálicos, Prog. Promoción de la salud, CESFAM Victoria, de acuerdo a EETT solicitadas en términos de referencia. $ 218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310.922 $ 1.310.922

Total Neto	$ 1.310.922
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.075
TOTAL OC	$ 1.559.997