1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-34-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Medicamentos faltantes enero 2024 con Insuval Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-212-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P-31 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 535904,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181504 Petrolatos 30 Unidad no definida VASELINA SOLIDA 30 GRAMOS VASELINA SOLIDA 30 GRAMOS $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.550 $ 20.550 51241204 Ácido bórico 4000 Unidad no definida POMADA BENGUE POMADA BENGUE $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000

Total Neto	$ 2.820.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 535.904
TOTAL OC	$ 3.356.454