1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-367-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra CTTO. SUM DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-98-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001001/p-399 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 6118 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adán Ortega Poblete Razón Social ADÁN ORTEGA POBLETE R.U.T. 7.085.198-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Adán Ortega Poblete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 2 Unidad no definida TIMBRES AUTOMATICOS 7 X 3 CMS O SIMILAR "NO REVISADO", SELLO GRANDE TIMBRES AUTOMATICOS 7 X 3 CMS O SIMILAR "NO REVISADO", SELLO GRANDE $ 16.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200

Total Neto	$ 32.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.118
TOTAL OC	$ 38.318