1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-368-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2024 Nombre de la Orden de Compra CTTO SUMINISTROS ELÉCTRICO ENCHUFES PARA HUELLEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-52-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001001/P-436 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 35256,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quantum Servitium Integralis Razón Social QUANTUM SERVITIUM INTEGRALIS JONATHAN MUNOZ E.I.R. R.U.T. 76.522.741-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Quantum Servitium Integralis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida CTTO SUMINISTROS ELÉCTRICO ENCHUFES PARA HUELLEROS DEL CESFAM VICTORIA SEGÚN COTIZACIÓN N°20240312-2 CTTO SUMINISTROS ELÉCTRICO ENCHUFES PARA HUELLEROS DEL CESFAM VICTORIA SEGÚN COTIZACIÓN N°20240312-2 $ 185.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.560 $ 185.560

Total Neto	$ 185.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.256
TOTAL OC	$ 220.816