1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-388-CM26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005002/2208007001-P/674 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 161629,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ensus Chile SpA Razón Social INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA R.U.T. 77.025.316-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ensus Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-21-LR23 CATÉTER INTRAVENOSO NIPRO CI+2419PU 24G X 3/4" 19 MM 50 UNIDADES 40   (2229652) CATÉTER INTRAVENOSO NIPRO CI+2419PU 24G X 3/4" 19 MM 50 UNIDADES (2229652) CATÉTER INTRAVENOSO NIPRO CI+2419PU 24G X 3/4" 19 MM 50 UNIDADES ; Región de la Araucanía ; Victoria; Avda. Muñoz Vargas 730 $ 20.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.960 $ 825.960

Total Neto	$ 825.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 24.720
IVA  19  %	$ 161.629
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.012.309