1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-39-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2024 Nombre de la Orden de Compra CTTO. SUM. MATERIAL DE IMPRENTA BODEGA GRAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-98-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22007002001/P-12 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AV. MUÑOZ VARGAS N°730 Comuna Victoria Impuesto 26191,5 Dirección de Envío de la Factura AV. MUÑOZ VARGAS N°730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adán Ortega Poblete Razón Social ADÁN ORTEGA POBLETE R.U.T. 7.085.198-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Adán Ortega Poblete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 500 Unidad no definida CARNE SALUD MENTAL CARNE SALUD MENTAL $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 14111805 Talones o talonarios 30 Unidad no definida PRIMER CONTROL DE LA GESTANTE PRIMER CONTROL DE LA GESTANTE $ 3.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.850 $ 113.850

Total Neto	$ 137.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.192
TOTAL OC	$ 164.042