1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-412-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Reparación muro modulo dental ICP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-67-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación CHORRILLOS N°1910 Comuna Victoria Impuesto 174888,35 Dirección de Envío de la Factura CHORRILLOS N°1910 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vera construcciónes limitada Razón Social VERA CONSTRUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.961.759-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vera construcciónes limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparación de muro módulo dental escuela Ignacio Carrera Pinto, según cotización Reparación de muro módulo dental escuela Ignacio Carrera Pinto, según cotización $ 920.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.465 $ 920.465

Total Neto	$ 920.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.888
TOTAL OC	$ 1.095.353