Orden de Compra. Nº3710-64-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3710-14-L116"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3710-64-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3710-14-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3710-14-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Muñoz Vargas 730
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730
Comuna Victoria
Impuesto 13252,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-02-2016
TítuloDescripción
Despacho de Ordenes.-Los oferentes deberán despachar las Ordenes de Compra completas, dentro del plazo de 48 horas desde adjudicada la licitación y enviada la orden de compra, aquellos que por motivos de fuerza mayor no puedan enviar el total de la orden, tendrán un plazo máximo de 10 días corridos para enviar el resto de los productos, si dentro de este plazo el proveedor no hace entrega de los productos faltantes, se entenderá cerrada la orden de compra sin derecho a reclamo posterior del proveedor, procediendo a pagar solo la cantidad de productos entregados, aquellos productos que sean entregados posterior a los 10 días corridos serán devueltos al proveedor, debiendo este pagar el flete y todos los costos asociados.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUNDING S.A.
Razón Social BLUNDING S A
R.U.T. 79.744.580-0
Sucursal BLUNDING S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42182201
Termómetros médicos electrónicos45UnidadTermometro medico digital con alarma adulto/niño, enviar imagen e indicar marca.-TEMOMETRO DIGITAL CODIGO BEQ-02, SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.750 $ 69.750
Total Neto $ 69.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.252
TOTAL OC $ 83.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.