1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-697-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de guardias mes sept. de 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3710-29-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 281200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSULTOR-ASESORIAS A EMPRESAS PUBLICAS-Y-PRIVADAS Razón Social ADRIEL MERARI COLIMILLA MILLANAO R.U.T. 12.005.208-k Sucursal CONSULTOR-ASESORIAS A EMPRESAS PUBLICAS-Y-PRIVADAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio de vigilancia mes de mayo, para dependencias del Cesfam y SAPU de Victoria, interior y exterior, de acuerdo a especificaciones, Mes Septiembre de 2014.- Servicio de Guardias de vigilancia por el periodo abril a diciembre de 2014, para las dependencias del SAPU y Cesfam de Victoria. $ 1.480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.000 $ 1.480.000

Total Neto	$ 1.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.200
TOTAL OC	$ 1.761.200