1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-717-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3710-185-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El proveedor no cumple con el plazo de entrega de los productos, varios intentos de localizarlo vía telefónica y nunca se encuentra en oficina, se compromete a la entrega y pasado varios días nuevamente se intenta localizar y este deja recado que se cancele la orden de compra, con fecha 25-10-2012.- Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-185-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 167580 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Sercom Razón Social EUGENIO EDUARDO VELOSO LOCH R.U.T. 6.155.942-6 Sucursal Muebles Sercom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111703 Mueble de almacenaje no modular 1 Pack Muebles en Melamina 18 mm, color cerezo, fabricados e instalados en muros de concreto, de acuerdo a diseños indicados en anexo.- Muebles en Melamina 18 mm, color cerezo, fabricados e instalados en muros de concreto, de acuerdo a diseños indicados en anexo.- $ 882.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.000 $ 882.000

Total Neto	$ 882.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.580
TOTAL OC	$ 1.049.580