1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-817-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CTO PRÓTESIS DENTALES PROG.HOMBRES DE ESCASOS RECU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-54-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado p-264 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 63705,67 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO ANDRES Razón Social EDUARDO ANDRÉS TOLEDO ALBORNOZ R.U.T. 16.318.159-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDUARDO ANDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 7 Unidad no definida PROTESIS DENTALES ACRILICAS,PROGRAMA HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS (MESES DE MAYO Y JUNIO ) PROTESIS DENTALES ACRILICAS,PROGRAMA HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS (MESES DE MAYO Y JUNIO ) $ 47.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.293 $ 335.293

Total Neto	$ 335.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.706
TOTAL OC	$ 398.999