1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-908-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos faltantes Julio 2019 CESFAM Victoria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-103-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 117800 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BPH S.A Razón Social BPH S.A. R.U.T. 96.519.830-k Sucursal BPH S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51211616 Antídotos 2000 Unidad Cloruro sodio 0,9%, 100 ml, Matraz CLORURO DE SODIO 0.9% BOTELLA PLÁSTICA 100 ML, CAJA POR 25 UNIDADES, LABORATORIO ACULIFE HEALTHCARE, PROCEDENCIA INDIA, REGISTRO ISP F-10012 VENC. 30-04-23. PLAZO ENTREGA 48 HORAS HABILES A CONTAR RECEPCIÓN OC $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.800
TOTAL OC	$ 737.800