1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-910-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención hidropack CECOSF Selva Oscura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-200-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 90031,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINTGES E.I.R.L Razón Social SISTEMA INTEGRAL DE GESTION PARA LA INDUSTRIA RICA R.U.T. 76.263.448-1 Sucursal SINTGES E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Mantención y reparación sistema hidropack 200 lts, ubicado en CECOSF selva Oscura, de acuerdo a EETT adjuntas. Garantía de los trabajos 12 meses. Proveedor IX Región, ANGOL. $ 473.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.850 $ 473.850

Total Neto	$ 473.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.032
TOTAL OC	$ 563.882