1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3711-11-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3711-1-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3711-1-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 16860504,24 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Martinez Castro Razón Social JORGE ROLANDO MARTÍNEZ CASTRO R.U.T. 8.056.221-7 Sucursal Jorge Martinez Castro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Mes La propuesta consiste en proveer a la Municipalidad de Victoria, por un periodo de 24 meses, del servicio de mantención de aseo de los Gimnasios Municipales; Nº 1 “Bernardo Muñoz Vargas”, Gimnasio Nº 2 “Ignacio Carrera Pinto”, y Gimnasio Nº 3.-, según bas Servicio de aseo con personal permanente de acuerdo a las normas indicadas en las Bases de licitaciónhorario y servicio $ 3.697.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.739.496 $ 88.739.496

Total Neto	$ 88.739.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.860.504
TOTAL OC	$ 105.600.000