Orden de Compra. Nº3711-23-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3711-20-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3711-23-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3711-20-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3711-20-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Lugar y Plazo de entrega

El plazo de entrega será propuesto por el oferente, de acuerdo a lo indicado en punto 11.2 Criterios de evaluación de estas Bases Administrativas. Se entenderá en días corridos, una vez emitida la orden de compra al proveedor.

La entrega del material (ripio), será de forma gradual de acuerdo al requerimiento de la Municipalidad, ya que por tratarse de un proyecto FRIL, los recursos estarán disponibles o transferidos de forma parcial, y previa rendición de los gastos.  Por lo tanto, el total del material se solicitará en porcentajes que luego de adjudicada la propuesta, serán acordados con el proveedor.

El proveedor deberá realizar la entrega del material pétreo en la ciudad de Victoria, de acuerdo al requerimiento de la municipalidad, en ex bodega municipal ubicada en Av. Prat 343, Sector aledaño a Cementerio)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIDOS PAFOR LTDA
Razón Social SOCIEDAD DE ARIDOS REYES QUINTANA LTDA
R.U.T. 76.562.769-9
Sucursal ARIDOS PAFOR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1UnidadAdquisición de 3.101 m3 de Ripio 3 para proyecto; Mejoramiento Diversos Caminos Rurales, Victoria.-material chancado $ 29.521.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.521.520 $ 29.521.520
Total Neto $ 29.521.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 29.521.520

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.