1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3711-7-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2023 Nombre de la Orden de Compra CTTO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MUNICIPALIDAD VICTORI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3711-33-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209004001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 574053,84 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida IMPRESIONES EN NEGRO 90.000 IMPRESIONES EN COLOR 25.000 IMPRESIONES EN NEGRO 90.000 IMPRESIONES EN COLOR 25.000 $ 3.021.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.021.336 $ 3.021.336

Total Neto	$ 3.021.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 574.054
TOTAL OC	$ 3.595.390