1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3711-8-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO.DE SUM. SERVICIO MANTENCION ASCENSOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3711-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 28551,68 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Marcos Isla San Martin Razón Social CARLOS MARCOS ISLA SAN MARTÍN R.U.T. 9.519.187-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Marcos Isla San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Mes SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSOR ELEAM VICTORIA, DETALLE SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.-(CUOTA 3 DE 24)   $ 150.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.272 $ 150.272

Total Neto	$ 150.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.552
TOTAL OC	$ 178.824