1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3711-9-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3711-12-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3711-12-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 26208,6 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Lugar de Entrega Los Materiales deberán ser entregados en Bodegas Municipales del departamento UDEL, ubicada en calle Ramírez Nº 815 2º piso, previo acuerdo con SECPLA, para coordinar día y hora. telefono SECPLA; 45-996949/996937 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. COM. FORESTAL STA EMMA LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORESTAL SANTA EMMA LIMITADA R.U.T. 76.081.195-5 Sucursal SOC. COM. FORESTAL STA EMMA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101506 Carretillas de mano 6 Unidad carretillas compensadas   $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.940 $ 137.940

Total Neto	$ 137.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.209
TOTAL OC	$ 164.149