1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-1013-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales de Oficina para Depto. de Movilización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-10-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 19407,1415 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121017 Unidades de distribución de alimentación (PDUs) 1 Unidad no definida SE ADJUNTA COTIZACIÓN N°1326, DE FECHA 15-10-2014 Adquisición Materiales de Oficina para Depto. de Movilización, a solicitud del Encargado de Movilización, al Sr Alcalde según Memorando N°475 de fecha 15 de Octubre del 2014. $ 102.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.143 $ 102.143

Total Neto	$ 102.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.407
TOTAL OC	$ 121.550