1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-1065-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Colaciones escuela de patinaje los vilos 2016. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIOANDRES Razón Social SERGIO ANDRES HIDALGO VILLALON R.U.T. 13.750.486-3 Sucursal SERGIOANDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 100 Unidad no definida colaciones para ser entregadas durante el desarrollo y gala de patinaje del proyecto deportivo: escuela de patinaje los vilos 2016. colaciones, galletas, fruta cereal bar y natur. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.100 $ 294.118 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Unidad no definida colaciones para ser entregadas durante el desarrollo y gala de patinaje del proyecto deportivo: escuela de patinaje los vilos 2016. bebida hidratante gatorade. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.100 $ 126.050

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000