1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-1074-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8284 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 19404 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora expressVirtual Razón Social Comercializadora expressVirtual SpA R.U.T. 76.511.768-2 Sucursal Comercializadora expressVirtual Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 2239-9-LP13 Sacos para empaquetado 500   (984120 )SACO FLUVIAL GEISM RAFFIA ROJO 60 X 90 CM UNIDAD 1000120 (984120) SACO FLUVIAL GEISM RAFFIA ROJO 60 X 90 CM UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.500 $ 107.500

Total Neto	$ 107.500
Descuento	$ 5.375
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.404
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 121.529