1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-1113-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos quirúrjicos para Prodesal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9239 del sistema Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Lincoyan 255 Comuna Los Vilos Impuesto 62827,49 Dirección de Envío de la Factura Lincoyan 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kapra Razón Social KAPRA SPA R.U.T. 76.575.929-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kapra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10111305 Fármacos veterinarios 1 Unidad no definida Insumos veterinarios Adquisición de insumos quirúrjicos (Agujas, jeringas y pistola dosificación) para realizar vacunaciones contra enfermedades clostridiales en el menor tiempo posible, para evitar la inactivación del fármaco. $ 330.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.671 $ 330.671

Total Neto	$ 330.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.827
TOTAL OC	$ 393.498

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.575.929-3 Ver adjunto