1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-1167-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Tóner para impresora de Control Interno. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11839 del sistema Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Avenida Caupolicán #309 Comuna Los Vilos Impuesto 137731 Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán #309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DATA CENTER COMPUTACION Razón Social DATA CENTER COMPUTACION SPA R.U.T. 77.858.985-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DATA CENTER COMPUTACION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 11 Unidad no definida Tóner Adquisición de 11 tóner para impresora que pertenece a la dirección de control interno. $ 65.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.900 $ 724.900

Total Neto	$ 724.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.731
TOTAL OC	$ 862.631

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.711.850-9 Ver adjunto